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Diária de Viagem - Empenho 2106/0

Data pagamento : 31/05/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
27/05/2021220,202106909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001745,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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